一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************686
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 2802L 翻页激光笔 10 600.0 得力/deli2802L 验收通过 2 得力 8554 中号彩色长尾夹 10 150.0 得力/deli8554 验收通过 3 齐心 Q312 抽杆夹 报告夹 10 150.0 齐心/ComixQ312 验收通过 4 晨光 ABS92740 32mm彩色长尾夹 24个/筒 10 100.0 晨光/M&GABS92740 验收通过 5 得力 7093 固体胶 23 69.0 得力/deli7093 验收通过 6 英雄 616 钢笔 45 225.0 英雄/HERO616 验收通过 7 南孚 5号 南孚 5号电池 普通干电池单只 4 10.0 南孚/NANFU5号 验收通过 8 得力（deli）5855抽杆夹(10个/包)（单位：包）混 10 100.0 得力/deli5855 验收通过 9 得力/deli 0025得力 金属别针/回形针/大头针 3# 办公财务文件分类收纳工具 100枚/盒 1盒 80 200.0 得力/deli0025 验收通过 10 公牛（BULL） 插座/带儿童保护门 新国标/插板/插排/排插 GN-410 4位总控开关全长3米 5 225.0 公牛/BULLGN-410 验收通过 11 南孚 7号 南孚 /NANFU 7号电池七号碱性 50 125.0 南孚/NANFU7号 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王文武
