一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************406
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年7月26日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 美工类 HM922A 丙烯马克笔 1支 24 144.0 得力/deliHM922A 验收通过 2 美工类 防污手套 1付 12 60.0 无品牌防污手套 验收通过 3 美工类 锡纸 1包 12 180.0 无品牌锡纸 验收通过 4 美工类 扇架 1个 12 336.0 无品牌扇架 验收通过 5 美工类 漆扇 10寸 1把 12 672.0 无品牌漆扇 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 倪修柱
