一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************595
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年4月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 硒鼓 1 280.0 -************ 验收通过 2 粉盒 1 280.0 -************ 验收通过 3 内存 3 870.0 -************ 验收通过 4 机械硬盘 2 840.0 -************ 验收通过 5 硒鼓 6 1680.0 -************ 验收通过 6 翻页激光笔 2 420.0 -************ 验收通过 7 墨粉/碳粉 1 280.0 -************ 验收通过 8 墨粉盒 1 80.0 -************ 验收通过 9 固态硬盘 2 760.0 -************ 验收通过 10 电话线 1 100.0 -************ 验收通过 11 墨粉盒 2 160.0 -************ 验收通过 12 硒鼓 1 280.0 -************ 验收通过 13 墨粉/碳粉 1 80.0 -************ 验收通过 14 硒鼓 2 560.0 -************ 验收通过 15 粉盒 7 3150.0 -************ 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 罗良燕
