一、 *采购人名称： ******办公室
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************030
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办公室
六、 *验收日期： 2025年4月23日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYE852PB PU/PVC笔记本 200 3200.0 晨光/M&GAPYE852PB 验收通过 2 齐心 A8118 风琴包/事务包 200 4800.0 齐心/ComixA8118 验收通过 3 晨光 ASC99353V型亚克力桌牌 200 1600.0 晨光/M&G晨光ASC99353 验收通过 4 得力 7758 彩色复印纸 4 88.0 得力/deli7758 验收通过 5 齐心 C330 文件袋 200 200.0 齐心/ComixC330 验收通过 6 晨光 AGPB5804 X200黑色0.7mm中性笔办公签字笔 200 600.0 晨光/M&GAGPB5804 验收通过 7 公牛（BULL）GN-403 新国标插座 插线板/插排/排插/接线板/拖线板 8位总控全长3米 8 520.0 公牛/BULLGN-403（3m） 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 余惠
