一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 福泉市文豪文具批发部
三、 *采购项目编号： ************236
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月25日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 锐牌 6020 三角标杆 大容量 水彩笔 30 540.0 锐牌6020 验收通过 2 得力 14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸 2 108.0 得力/deli14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸 验收通过 3 得力 14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸 5 190.0 得力/deli14315每盒100张厚度5.5c包装纸过塑纸 验收通过 4 雕牌 青柠飘香透明皂 252g 洗衣皂 香皂 50 300.0 雕牌青柠飘香透明皂 252g 验收通过 5 光大 包装用纸 奖状纸 证书内芯 包装铜版纸 单位张 200 100.0 光大奖状 证书芯 铜版包装纸 验收通过 6 锐牌 6758 马克笔 单位盒 20 720.0 锐牌6758 验收通过 7 得力 报告夹5901拉杆夹 1.5cm 拉杆夹 50 100.0 得力5901拉杆夹 验收通过 8 得力 报告夹 63102 拉杆夹 2.5CM抽杆夹 单个 50 150.0 得力/deli63102拉杆夹 2.5cm 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******幼儿园
