一、 *采购人名称： ******医院)
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************283
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院)
六、 *验收日期： 2025年4月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 中徽宝文 120*80弹力轮平板车折叠小推车花纹板 其它手动工具 1 400.0 中徽宝文花纹板120*80弹力轮6寸1200斤 验收通过 2 得力 5604 档案盒 A4 75mm 单个装 36 468.0 得力/deli5604 验收通过 3 鑫地 不锈钢细丝软毛扫把簸箕套装 40 560.0 兰诗H2-022 验收通过 4 清水/SHIMIZU 清水 SM-1061保温壶 热水瓶 24 648.0 清水1061 验收通过 5 得力 (deli) 钢质切纸机 可切A4纸/300mm*250mm 8014 1 85.0 得力8014 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******39
