一、 *采购人名称： ******教育局
二、 *履约供应商名称： 铜仁市碧江区致信电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************818
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******教育局
六、 *验收日期： 2025年5月15日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 23A 普通干电池 10 50.0 南孚/NANFU23A 验收通过 2 晨光 AGP13606 中性笔（1盒/12支装） 20 600.0 晨光/M&GAGP13606 验收通过 3 晨光 APYD1K78 18K 记事本 20 370.0 晨光/M&GAPYD1K78 验收通过 4 晨光 B5805 X200 中性笔 10 309.0 晨光/M&GB5805 验收通过 5 晨光 YS-11 便利贴 便签本 10 30.0 晨光/M&GYS-11 验收通过 6 晨光 ARP50102 中性笔 20 900.0 晨光/M&GARP50102 验收通过 7 晨光 ALJ99425 垃圾袋 150 1200.0 晨光/M&GALJ99425 验收通过 8 得力 0012 订书钉 50 100.0 得力/deli0012 验收通过 9 南孚 5号2粒装 普通干电池 90 405.0 南孚/NANFU5号2粒装 验收通过 10 得印 2503万用手册/荣誉证书芯A4 1800 900.0 得印/Befon2503 验收通过 11 心相印 柔影1700 长卷卫生纸/无芯卫生纸 80 2000.0 心相印/Mind Act Upon Mind柔影1700 验收通过 12 心相印 DT15130 抽纸 80 1440.0 心相印/Mind Act Upon MindDT15130 验收通过 13 晨光 ADM94813 档案盒 60 570.0 晨光/M&GADM94813 验收通过 14 晨光 风速Q7 中性笔 40 480.0 晨光/M&G风速Q7 验收通过 15 晨光 G-5 替芯 50 950.0 晨光/M&GG-5 验收通过 16 晨光 K35 黑 中性笔 40 1200.0 晨光/M&GK35 黑 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 王应权
