一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： 剑河县博士文具店
三、 *采购项目编号： ************036
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年8月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYMV635素描/素写本 80 800.0 晨光/M&GAPYMV635 验收通过 2 晨光 APYMU635素描/素写本 60 1200.0 晨光/M&GAPYMU635 验收通过 3 一得阁 1109 笔用墨水 10 250.0 一得阁1109 验收通过 4 得力 7102 胶棒 5 100.0 得力/deli7102 验收通过 5 得力 30400 胶纸 4 60.0 得力/deli30400 验收通过 6 晨光 APMV0901 马克笔 6 576.0 晨光/M&GAPMV0901 验收通过 7 优奥 一次性筷子100双一次性筷子 100 300.0 优奥一次性筷子100双 验收通过 8 晨光 awp30812 铅笔 15 150.0 晨光/M&Gawp30812 验收通过 9 晨光 JB5974M 学生用笔记本 30 150.0 晨光/M&GJB5974M 验收通过 10 京东京造 JZJM3302水拖 33 1155.0 京东京造京东京造JZJM3302 验收通过 11 科力邦 KB1035 垃圾桶 2 360.0 科力邦KB1035 验收通过 12 得力 5662 档案盒 10 100.0 得力/deli5662 验收通过 13 齐心 a744 板夹 100 800.0 齐心/Comixa744 验收通过 14 晨光 AWP36802 铅笔 6 150.0 晨光/M&GAWP36802 验收通过 15 得力 83639 卡纸 8 320.0 得力/deli83639 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 龙家良
